【营业支出】维修厂如何查看营业支出？
目前系统中的【营业支出】中的数据主要包含门店采购业务、内协和外协业务的支出记录，包含采购单、采购退货单、以及内协和外协项目的支出记录。
1、功能入口
2、如何查看门店支出记录？
1）使用场景
维修厂财务想定期查看一下门店的营业支出情况，可以通过营业支出进行查看统计，这里的数据是实时统计的。
2）操作指引
①点击“更多筛选”，输入需要查询的条件，如：交易日期选择2019-11-22 至 2020-02-20
②点击“查询”按钮，即可在列表看到查询后的结果；
3、如何导出支出记录？
1）使用场景
2）操作指引
① 点击“列设置”可以根据维修厂查看数据列的要求进行设置展示内容。
② 点击“导出”功能按钮，可将列表内的信息导出成Excel格式到本地使用。
4、如何给供应商付款？
1）单个付款
维修厂可以通过营业支出中找到需要对某个供应商对应付款的单据进行付款；
付款步骤：
①点击“更多筛选”，输入交易日期和交易对象，点击“查询”按钮。
②勾选需要付款的单子，点击“付款”按钮。
③在弹出的付款画面中，选择付款方式， 输入本次付款金额；（若有结清优惠，请勾选，结清优惠金额=应付金额-本次付款）
④点击“确认”按钮，完成收款；
2）批量付款
维修厂财务月底给某一个供应商打款，需要选择一个月的采购单进行核对合并付款，应该如何操作？
批量付款步骤：
①点击“更多筛选”，输入交易日期和交易对象，点击“查询”按钮。
②勾选需要付款的单子，点击“付款”按钮。
③在弹出的付款画面中，选择付款方式，点击“确认”按钮，完成收款；
备注：合并付款时，不支持结清优惠；不支持部分收款，只能将未收金额一次性结清；
5、如何做付款审核？
门店如果有独立财务的话，每天需要进行付款核对，在核对的过程中需要标记哪些已经核对哪些还没有核对，这个时候就可以使用营业支付中的审核功能来进行标记了。
①首先需要筛选出来需要审核的单据，在营业支出画面，点击“更多筛选”，
②选择审核状态为“未审核”，点击“查询”按钮。
③如果需要批量审核的话，先在左边勾选已经审核的单据，然后点击右上角的“审核”按钮，完成审核。
④如果是需要一个个单据审核的话，直接在收款记录右侧，点击“审核”按钮，完成审核。