【采购】采购自动记账操作指引

与供应商合作时，商定好配件款是月结，可设置开启自动记账功能，采购入库或者采购退货出库后，系统自动记账，无需人工操作，减少库管工作量，大大提高门店的人效~

1、功能入口

访问路径:【基础资料→供应商信息】

2、操作步骤

1）新建/修改供应商信息
进入“供应商列表”页，点击新建或修改按钮，进入编辑供应商信息

2）开启自动记账
在供应商信息编辑页，“自动记账”选择为“开启”，“结算方式”选择为“月结”，然后确认并填写供应商其他信息，操作完毕后，保存即可

3）采购入库
门店进行采购时，采购单中选择相应的供应商并填写好采购单中其他信息，确认无误后，点击页面右下角“入库”按钮，入库完成后系统将会自动记账，库管即可完成本次的采购操作

说明：
相应供应商若开启了自动记账功能，那么在进行采购退货时，采购退货单出库后，也同样可实现自动记账

4）查看应付记账单
门店若想查看核对相应应付单，可到【财务-应付账款】中直接查看

5）应付对账
后期或者到月底需要和供应商对账时，在“应付账款”列表中，检索查询到供应商的应付单并勾选，点击右上角“对账”按钮，即可实现一键对账