【采购】采购退货如何操作？

门店在材料入库后或者付款后，因为配件质量问题、门店自身原因、客户原因等情况与供应商协商退货，同样需要做好记录，一起学习如何操作采购退货吧~

1、功能入口

访问路径：【采购→单据列表】

2、操作流程

1）新建
点击“采购订单”按钮，在弹出页面选择需退货的采购单据。
说明：
“>”按钮可预览采购单内材料详情，确认后再前方框内勾选即可

2）供应商信息确认
说明：
此处供应商名称可不填写，默认建立采购单时对应的供应商

3）确认基础信息
说明：
供应商单号：供应商送货单对应的单据号，可不填写
门店：退货门店，默认为账号登录门店，连锁门店可更改为公司内其他门店
单据日期：单据创建日期，默认为当前日期
采购人：默认为登录账号对应人员，点击可更改采购人!

4）确认退货材料
说明：
系统会自动带出采购单对应材料
如有多条材料，无需退货材料点击后面操作下方删除按钮，仅保留需退货材料

5）选择退货原因
说明：
退货原因为必填项，确认本次的退货原因
如有特殊说明，可添加到备注栏!

6）退货单信息核对
上述信息填写完成后，点击下方“保存”/“出库”按钮
说明：
保存：单据保存操作，单据可以随时进行修改操作
出库：确认无误，点击出库（出库即表示材料已经退货，单据无法再次进行删改操作）

7）出库
点击“出库”按钮进行出库
说明：
点击后即完成出库操作，库存数量会减少，不可修改！

8）退款
出库完成后点击下方的“退款”按钮

9）选择退款方式
选择供应的退款方式，点击“确认”