【采购】采购退货如何操作?

门店在材料入库后或者付款后,因为配件质量问题、门店自身原因、客户原因等情况与供应商协商退货,同样需要做好记录,一起学习如何操作采购退货吧~

1、功能入口

访问路径:【采购→单据列表】

2、操作流程

1)新建
点击“采购订单”按钮,在弹出页面选择需退货的采购单据。
说明:
“>”按钮可预览采购单内材料详情,确认后再前方框内勾选即可

2)供应商信息确认
说明:
此处供应商名称可不填写,默认建立采购单时对应的供应商

3)确认基础信息
说明:
供应商单号:供应商送货单对应的单据号,可不填写
门店:退货门店,默认为账号登录门店,连锁门店可更改为公司内其他门店
单据日期:单据创建日期,默认为当前日期
采购人:默认为登录账号对应人员,点击可更改采购人!

4)确认退货材料
说明:
系统会自动带出采购单对应材料
如有多条材料,无需退货材料点击后面操作下方删除按钮,仅保留需退货材料

5)选择退货原因
说明:
退货原因为必填项,确认本次的退货原因
如有特殊说明,可添加到备注栏!

6)退货单信息核对
上述信息填写完成后,点击下方“保存”/“出库”按钮
说明:
保存:单据保存操作,单据可以随时进行修改操作
出库:确认无误,点击出库(出库即表示材料已经退货,单据无法再次进行删改操作)

7)出库
点击“出库”按钮进行出库
说明:
点击后即完成出库操作,库存数量会减少,不可修改!

8)退款
出库完成后点击下方的“退款”按钮

9)选择退款方式
选择供应的退款方式,点击“确认”